Detalhe despesa 0064001

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0064001

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/03/2018

Valor Empenhado

R$ 2.769,78

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.769,78

Valor Pago

R$ 2.769,78

Dados do Credor

Nome do credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

CPF/Cnpj

04.603.698/0001-90

Endereço

AV COSTA E SILVA

Cidade

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

Ação

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

10:Saude

Aplicação

SAÚDE-Convênios - Recursos vinculados à convênios

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

000450

Valor

R$ 2.769,78

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/03/2018

Valor

R$ 2.769,78