Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0061003

Março

NÃO DISPONÍVEL

02/03/2018

R$ 340,26

R$ 0,00

R$ 340,26

R$ 340,26

Dados do Credor

PRECATORIOS TRT

00.000.000/0000-00

PCA DA MATRIZ 18

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

DEPARTAMENTO DO SAAE

Administração

Administração Geral

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

Pessoal e Encargos Sociais

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1145:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPERTAMENTO DE SERVOCOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO S.A.A.E . EFETIVOS.

Dados liquidação

02/03/2018

37

000462

R$ 340,26

Dados Pagamento

02/03/2018

R$ 340,26