Última atualização em 23/11/2022 14:32
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Detalhes do Empenho

0061001

Março

NÃO DISPONÍVEL

02/03/2018

R$ 6.042,00

R$ 0,00

R$ 6.042,00

R$ 5.558,64

Dados do Credor

PRECATORIOS TRT

00.000.000/0000-00

PCA DA MATRIZ 18

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

726.786.823-15

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

ENCARGOS E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Pessoal e Encargos Sociais

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1145:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1:Recursos Ordinários

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.

Dados liquidação

02/03/2018

37

000346

R$ 6.042,00

Dados Pagamento

02/03/2018

R$ 5.558,64