Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0061001

Março

NÃO DISPONÍVEL

02/03/2018

R$ 875,92

R$ 0,00

R$ 875,92

R$ 875,92

Dados do Credor

PRECATORIOS TRT

00.000.000/0000-00

PCA DA MATRIZ 18

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

950.679.903-25

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Administração Geral

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Pessoal e Encargos Sociais

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1145:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1:Recursos Ordinários

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS SOBRE FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . EFETIVOS.

Dados liquidação

02/03/2018

37

000384

R$ 875,92

Dados Pagamento

02/03/2018

R$ 875,92