Detalhe despesa 0053002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0053002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/02/2018

Valor Empenhado

R$ 120,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 120,00

Valor Pago

R$ 120,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOAO DE DEUS VIEIRA DOS SANTOS

CPF/Cnpj

971.280.073-34

Endereço

AV JULIO TEIXEIRA SN

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA.PI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM AMBULANCIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000176

Valor

R$ 120,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2018

Valor

R$ 120,00