Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0052003

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

21/02/2018

R$ 6.789,50

R$ 0,00

R$ 6.789,50

R$ 6.789,50

Dados do Credor

AGOSTINHO COELHO DE BRITO . EPP

63.321.772/0001-45

RUA 36 BR 343 LJ 01

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Educação

Ensino Fundamental

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1:Recursos Ordinários

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

22/02/2018

1

000328

R$ 6.789,50

Dados Pagamento

22/02/2018

R$ 6.789,50