Detalhe despesa 0052002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0052002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

21/02/2018

Valor Empenhado

R$ 924,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 924,00

Valor Pago

R$ 924,00

Dados do Credor

Nome do credor

ARAMAR COMERCIAL LTDA . CASA DAS TELAS

CPF/Cnpj

23.523.053/0001-92

Endereço

RUA MESTRE ESTEVAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELA PARA CERCAR MUDAS DE COQUEIROS PLANTADOS NA PRACA DA LOCALIDADE NAZARE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000299

Valor

R$ 924,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/02/2018

Valor

R$ 924,00