Detalhe despesa 0051007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0051007

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/02/2018

Valor Empenhado

R$ 120,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 120,00

Valor Pago

R$ 120,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO DA CRUZ MOURA

CPF/Cnpj

564.762.563-00

Endereço

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA.PI PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO 1 AO 3 ANO EDUCACAO INFANTIL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000321

Valor

R$ 120,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/02/2018

Valor

R$ 120,00