Detalhe despesa 0051002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0051002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/02/2018

Valor Empenhado

R$ 650,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 650,00

Valor Pago

R$ 650,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANA CAMILLA MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

032.024.543-82

Endereço

RUA SAO COSMO 4624

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3614:LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NO BAIRRO PROMORAR Q18 LT 12 C A QUE SERVE PARA O USO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000215

Valor

R$ 650,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/02/2018

Valor

R$ 650,00