Detalhe despesa 0051002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0051002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/02/2018

Valor Empenhado

R$ 700,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 700,00

Valor Pago

R$ 700,00

Dados do Credor

Nome do credor

PSPORT COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

CPF/Cnpj

04.598.313/0011-16

Endereço

R SIMPLICIO MENDES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3023:UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE VESTUARIOS PARA OS AGENTES CUMUNITARIOS DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000187

Valor

R$ 700,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/02/2018

Valor

R$ 700,00