Detalhe despesa 0050002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0050002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/02/2018

Valor Empenhado

R$ 240,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 240,00

Valor Pago

R$ 240,00

Dados do Credor

Nome do credor

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Endereço

RUA PIO XI

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA.PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECEITA FEDERAL DO BRASIL (TRATAR SOBRE BLOQUEIO DE FPM).

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000275

Valor

R$ 240,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/02/2018

Valor

R$ 240,00