Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0050001

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

19/02/2018

R$ 2.297,58

R$ 0,00

R$ 2.297,58

R$ 2.297,58

Dados do Credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

04.603.698/0001-90

AV COSTA E SILVA

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

950.679.903-25

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1:Recursos Ordinários

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

20/02/2018

1

000172

R$ 2.297,58

Dados Pagamento

20/02/2018

R$ 2.297,58