Detalhe despesa 0050001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0050001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/02/2018

Valor Empenhado

R$ 5.662,38

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.662,38

Valor Pago

R$ 5.662,38

Dados do Credor

Nome do credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

CPF/Cnpj

04.603.698/0001-90

Endereço

AV COSTA E SILVA

Cidade

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PRETENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000251

Valor

R$ 5.662,38

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/02/2018

Valor

R$ 5.662,38