Detalhe despesa 0046001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0046001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

15/02/2018

Valor Empenhado

R$ 3.503,28

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.503,28

Valor Pago

R$ 3.503,28

Dados do Credor

Nome do credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

CPF/Cnpj

04.603.698/0001-90

Endereço

AV COSTA E SILVA

Cidade

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Ação

ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000171

Valor

R$ 3.503,28

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2018

Valor

R$ 3.503,28