Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0039002

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

08/02/2018

R$ 4.498,20

R$ 0,00

R$ 4.498,20

R$ 4.498,20

Dados do Credor

R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO . ME

02.856.971/0001-63

R SAO PEDRO

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Educação

Ensino Fundamental

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

1:Recursos Ordinários

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

09/02/2018

1

000316

R$ 4.498,20

Dados Pagamento

09/02/2018

R$ 4.498,20