Detalhe despesa 0039001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0039001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

08/02/2018

Valor Empenhado

R$ 3.471,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.471,00

Valor Pago

R$ 3.471,00

Dados do Credor

Nome do credor

R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO . ME

CPF/Cnpj

02.856.971/0001-63

Endereço

R SAO PEDRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000166

Valor

R$ 3.471,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 3.471,00