Detalhe despesa 0037005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0037005

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

06/02/2018

Valor Empenhado

R$ 1.360,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.360,00

Valor Pago

R$ 1.360,00

Dados do Credor

Nome do credor

F & R PNEUS LTDA . ME

CPF/Cnpj

07.670.899/0001-07

Endereço

AV MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000238

Valor

R$ 1.360,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 1.360,00