Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0037004

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

06/02/2018

R$ 390,00

R$ 0,00

R$ 390,00

R$ 390,00

Dados do Credor

F & R PNEUS LTDA . ME

07.670.899/0001-07

AV MIGUEL ROSA

TERESINA

Dados do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

726.786.823-15

Classificação Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

4:Recursos próprios da administração indireta

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Aplicações Diretas

VALO QUE SE EMPENHA REFETENTE A COMPRA DE BATERIA DE 60 AMPERES MOURA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

09/02/2018

1

000236

R$ 390,00

Dados Pagamento

09/02/2018

R$ 390,00