Última atualização em 25/09/2023 12:03
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Detalhes do Empenho

0037003

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

06/02/2018

R$ 1.500,00

R$ 0,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

Dados do Credor

F & R PNEUS LTDA . ME

07.670.899/0001-07

AV MIGUEL ROSA

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Educação

Ensino Fundamental

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1:Recursos Ordinários

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS DE 100 AMPERES MOURA PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

09/02/2018

1

000312

R$ 1.500,00

Dados Pagamento

09/02/2018

R$ 1.500,00