Detalhe despesa 0037002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0037002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

06/02/2018

Valor Empenhado

R$ 17.542,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 17.542,00

Valor Pago

R$ 17.542,00

Dados do Credor

Nome do credor

F & R PNEUS LTDA . ME

CPF/Cnpj

07.670.899/0001-07

Endereço

AV MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000246

Valor

R$ 17.542,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 17.542,00