Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0037001

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

06/02/2018

R$ 1.899,00

R$ 0,00

R$ 1.899,00

R$ 1.899,00

Dados do Credor

LOJAS AMERICANAS S.A.

33.014.556/0506-14

R PAISSANDU

TERESINA

Dados do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

726.786.823-15

Classificação Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3942:SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

4:Recursos próprios da administração indireta

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTE I3 4GB 1T W10 E34 ESSENTAL SAMSUNG PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

06/02/2018

26

000233

R$ 1.899,00

Dados Pagamento

06/02/2018

R$ 1.899,00