Detalhe despesa 0037001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0037001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

06/02/2018

Valor Empenhado

R$ 1.899,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.899,00

Valor Pago

R$ 1.899,00

Dados do Credor

Nome do credor

LOJAS AMERICANAS S.A.

CPF/Cnpj

33.014.556/0506-14

Endereço

R PAISSANDU

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3942:SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTE I3 4GB 1T W10 E34 ESSENTAL SAMSUNG PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

06/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000233

Valor

R$ 1.899,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

06/02/2018

Valor

R$ 1.899,00