Detalhe despesa 0036001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0036001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/02/2018

Valor Empenhado

R$ 2.635,02

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.635,02

Valor Pago

R$ 2.635,02

Dados do Credor

Nome do credor

COMERCIAL SALDAO LTDA.ME

CPF/Cnpj

14.877.566/0001-00

Endereço

AV. JOSE FCO ALMEIDA NETO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTECAO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

06/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000242

Valor

R$ 2.635,02

Dados Pagamento

Data do pagamento

06/02/2018

Valor

R$ 2.635,02