Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0034001

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

03/02/2018

R$ 159,06

R$ 0,00

R$ 159,06

R$ 159,06

Dados do Credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

04.603.698/0001-90

AV COSTA E SILVA

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

726.786.823-15

Classificação Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4:Recursos próprios da administração indireta

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

22/02/2018

1

000237

R$ 159,06

Dados Pagamento

22/02/2018

R$ 159,06