Detalhe despesa 0034001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0034001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/02/2018

Valor Empenhado

R$ 159,06

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 159,06

Valor Pago

R$ 159,06

Dados do Credor

Nome do credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

CPF/Cnpj

04.603.698/0001-90

Endereço

AV COSTA E SILVA

Cidade

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000237

Valor

R$ 159,06

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2018

Valor

R$ 159,06