Detalhe despesa 0032019

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Detalhes do Empenho

Empenho

0032019

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 193,97

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 193,97

Valor Pago

R$ 193,97

Dados do Credor

Nome do credor

TELEMAR NORTE LESTE S A

CPF/Cnpj

33.000.118/0001-79

Endereço

AV FREI SERAFIM 1782

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000331

Valor

R$ 193,97

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2018

Valor

R$ 193,97