Detalhe despesa 0032008

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0032008

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 6.888,36

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.888,36

Valor Pago

R$ 6.888,36

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA . MAVELU

CPF/Cnpj

02.641.030/0001-02

Endereço

R ELISEU MARTINS 1198

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DO SEVICO DE CONVIVENCIA . SCFV.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000253

Valor

R$ 6.888,36

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/02/2018

Valor

R$ 6.888,36