Última atualização em 23/11/2022 14:32
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Detalhes do Empenho

0032007

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

01/02/2018

R$ 5.032,26

R$ 0,00

R$ 5.032,26

R$ 4.610,33

Dados do Credor

PRECATORIOS TRT

00.000.000/0000-00

PCA DA MATRIZ 18

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

950.679.903-25

Classificação Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA

Pessoal e Encargos Sociais

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE NASF . CONTRATADOS.

Dados liquidação

01/02/2018

37

000200

R$ 5.032,26

Dados Pagamento

01/02/2018

R$ 4.610,33