Detalhe despesa 0032002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0032002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 116,10

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 116,10

Valor Pago

R$ 116,10

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO 759

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO LOCADO UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO SCFV.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000218

Valor

R$ 116,10

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/02/2018

Valor

R$ 116,10