Detalhe despesa 0032001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0032001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 240,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 240,00

Valor Pago

R$ 240,00

Dados do Credor

Nome do credor

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Endereço

PRACA DA MATRIZ

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PAR VIAGEM A TERESINA.PI TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000216

Valor

R$ 240,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2018

Valor

R$ 240,00