Detalhe despesa 0032001

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0032001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 6.381,20

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.381,20

Valor Pago

R$ 6.381,20

Dados do Credor

Nome do credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

CPF/Cnpj

04.603.698/0001-90

Endereço

AV COSTA E SILVA

Cidade

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9230:MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MNUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

000163

Valor

R$ 6.381,20

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 6.381,20