Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0032001

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

01/02/2018

R$ 3.500,00

R$ 0,00

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

Dados do Credor

G. SOARES DA COSTA

17.465.178/0001-00

R DR. ANTONIO VELOSO

AROAZES

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3961:SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESINTETIZACAO NOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

05/02/2018

26

000243

R$ 3.500,00

Dados Pagamento

05/02/2018

R$ 3.500,00