Detalhe despesa 0031001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0031001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

31/01/2018

Valor Empenhado

R$ 200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 200,00

Valor Pago

R$ 200,00

Dados do Credor

Nome do credor

MANOEL PEREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

296.046.053-72

Endereço

RUA MANOEL FIDELIS

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3614:LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000057

Valor

R$ 200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2018

Valor

R$ 200,00