Detalhe despesa 0030002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0030002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.278,71

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.278,71

Valor Pago

R$ 3.278,71

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9213:OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOS PATRONAIS DE FUNCIONARIOS SOBRRE FOLHA DO PSF PARTE SEGURADOS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000343

Valor

R$ 3.278,71

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 3.278,71