Detalhe despesa 0030001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0030001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1,05

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1,05

Valor Pago

R$ 1,05

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL SA

CPF/Cnpj

00.000.000/0001-91

Endereço

QD I BLOCO "C" ED. SEDE III 24o ANDAR

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

CPF/Cnpj

726.786.823-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3964:SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 18428.4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000025

Valor

R$ 1,05

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 1,05