Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0029002

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

29/01/2018

R$ 1.077,32

R$ 0,00

R$ 1.077,32

R$ 0,00

Dados do Credor

PRECATORIOS TRT

00.000.000/0000-00

PCA DA MATRIZ 18

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

726.786.823-15

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Pessoal e Encargos Sociais

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1145:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1:Recursos Ordinários

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . EFETIVO.

Dados liquidação

30/01/2018

37

000010

R$ 1.077,32

Dados Pagamento

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