Detalhe despesa 0029002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0029002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/01/2018

Valor Empenhado

R$ 8.771,07

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 8.771,07

Valor Pago

R$ 8.771,07

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALBERTO JOSE DE CASTRO JUNIOR

CPF/Cnpj

011.544.973-64

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO

Ação

ENCARGO E MANUTENCAO DO FUN. DE DES. EDUC..FUNDEB 40%

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1143:13 SALARIO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS DO PESSOAL DO FUNDEB 40 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000158

Valor

R$ 8.771,07

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 8.771,07