Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0027001

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

27/01/2018

R$ 1.626,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Dados do Credor

AGOSTINHO COELHO DE BRITO . EPP

63.321.772/0001-45

RUA 36 BR 343 LJ 01

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Educação

Ensino Fundamental

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

1:Recursos Ordinários

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA ESTA SEC. MUN. DE EDUCACAO.

Dados liquidação

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Dados Pagamento

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