Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0026012

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

26/01/2018

R$ 1.236,59

R$ 0,00

R$ 1.236,59

R$ 1.236,59

Dados do Credor

MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA . MAVELU

02.641.030/0001-02

R ELISEU MARTINS 1198

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

DESPORTO AMADOR

ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

30/01/2018

1

000112

R$ 1.236,59

Dados Pagamento

30/01/2018

R$ 1.236,59