Detalhe despesa 0026012

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Detalhes do Empenho

Empenho

0026012

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

26/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.236,59

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.236,59

Valor Pago

R$ 1.236,59

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA . MAVELU

CPF/Cnpj

02.641.030/0001-02

Endereço

R ELISEU MARTINS 1198

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Desporto e Lazer

Sub-Função

Desporto Comunitário

Programa

DESPORTO AMADOR

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000112

Valor

R$ 1.236,59

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 1.236,59