Detalhe despesa 0026003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0026003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

26/01/2018

Valor Empenhado

R$ 733,98

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 733,98

Valor Pago

R$ 733,98

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1143:13 SALARIO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO 3 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000089

Valor

R$ 733,98

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 733,98