Detalhe despesa 0019003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0019003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2018

Valor Empenhado

R$ 9,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 9,40

Valor Pago

R$ 9,40

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL SA

CPF/Cnpj

00.000.000/0001-91

Endereço

QD I BLOCO "C" ED. SEDE III 24o ANDAR

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3964:SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA 8296.1 PRETENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000130

Valor

R$ 9,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 9,40