Detalhe despesa 0017017

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0017017

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

17/01/2018

Valor Empenhado

R$ 70,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 70,00

Valor Pago

R$ 70,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO

CPF/Cnpj

553.667.323-87

Endereço

QD 175 CS 16

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO MENSAL EM SISTEMAS DE INFORMACOES E CAPACITACAO DE SISTEMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000052

Valor

R$ 70,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 70,00