Detalhe despesa 0015002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0015002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

15/01/2018

Valor Empenhado

R$ 900,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 900,00

Valor Pago

R$ 900,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSEMAR TEIXEIRA MOURA

CPF/Cnpj

497.670.623-00

Endereço

PRACA DA MATRIZ

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A TERESINA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000120

Valor

R$ 900,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/01/2018

Valor

R$ 900,00