Detalhe despesa 0012001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0012001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.415,60

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.415,60

Valor Pago

R$ 2.415,60

Dados do Credor

Nome do credor

E RIBEIRO E CIA LIMITADA

CPF/Cnpj

06.687.289/0004-98

Endereço

R JOAO CABRAL

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CRUZ TEIXEIRA MOURA

CPF/Cnpj

287.544.413-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3020:MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ENCHOVAL PARA DOACOES PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000015

Valor

R$ 2.415,60

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/01/2018

Valor

R$ 2.415,60