Última atualização em 02/12/2022 14:07
A+ A-
Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF
Detalhes do Empenho

0011001

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

11/01/2018

R$ 1.870,00

R$ 0,00

R$ 1.870,00

R$ 1.870,00

Dados do Credor

F. C. M. ARAUJO.SO MOVEIS

34.972.844/0001-16

R RIACHUELO 153

TERESINA

Dados do Ordenador

MARIA DA CRUZ TEIXEIRA MOURA

287.544.413-15

Classificação Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS

Investimentos

52:Equipamentos e Material Permanente

5206:ARMAMENTOS

4:Recursos próprios da administração indireta

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE FREEZER HORIZ EFH350 220V PARA MANUTENCAO DESTE PROGRAMA.

Dados liquidação

12/01/2018

1

000024

R$ 1.870,00

Dados Pagamento

12/01/2018

R$ 1.870,00