Detalhe despesa 0011001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0011001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

11/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.870,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.870,00

Valor Pago

R$ 1.870,00

Dados do Credor

Nome do credor

F. C. M. ARAUJO.SO MOVEIS

CPF/Cnpj

34.972.844/0001-16

Endereço

R RIACHUELO 153

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CRUZ TEIXEIRA MOURA

CPF/Cnpj

287.544.413-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5206:ARMAMENTOS

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE FREEZER HORIZ EFH350 220V PARA MANUTENCAO DESTE PROGRAMA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000024

Valor

R$ 1.870,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 1.870,00