Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0010013

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

10/01/2018

R$ 34.344,00

R$ 0,00

R$ 2.862,00

R$ 0,00

Dados do Credor

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA

07.989.781/0001-38

R GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Comunicação Social

DIVULGACAO OFICIAL

ENCARGOS COM A PROP. E PUBLI. DE INTERESSE PUBLICO

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3968:SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97 DE 20 03 97.

Dados liquidação

10/01/2018

26

000075

R$ 2.862,00

Dados Pagamento

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