Detalhe despesa 0010009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0010009

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.240,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.240,00

Valor Pago

R$ 2.240,00

Dados do Credor

Nome do credor

LAFAETTE LEITE BARROSO . ME

CPF/Cnpj

11.410.494/0001-07

Endereço

AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3942:SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MUNITENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000140

Valor

R$ 2.240,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/01/2018

Valor

R$ 2.240,00