Última atualização em 02/12/2022 14:07
A+ A-
Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF
Detalhes do Empenho

0002040

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 3.190,04

R$ 0,00

R$ 3.190,04

R$ 3.190,04

Dados do Credor

MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA . MAVELU

02.641.030/0001-02

R ELISEU MARTINS 1198

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

92:Despesas de Exercícios Anteriores

9230:MATERIAL DE CONSUMO

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

10/01/2018

1

000073

R$ 3.190,04

Dados Pagamento

10/01/2018

R$ 3.190,04