Detalhe despesa 0002037

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Detalhes do Empenho

Empenho

0002037

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 7.249,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.249,40

Valor Pago

R$ 7.249,40

Dados do Credor

Nome do credor

R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO . ME

CPF/Cnpj

02.856.971/0001-63

Endereço

R SAO PEDRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9230:MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIANTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000071

Valor

R$ 7.249,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 7.249,40