Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0002037

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 7.249,40

R$ 0,00

R$ 7.249,40

R$ 7.249,40

Dados do Credor

R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO . ME

02.856.971/0001-63

R SAO PEDRO

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

92:Despesas de Exercícios Anteriores

9230:MATERIAL DE CONSUMO

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIANTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

10/01/2018

1

000071

R$ 7.249,40

Dados Pagamento

10/01/2018

R$ 7.249,40