Detalhe despesa 0002025

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0002025

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.793,36

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.793,36

Valor Pago

R$ 3.793,36

Dados do Credor

Nome do credor

J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP

CPF/Cnpj

04.356.109/0001-17

Endereço

CONJ PARQUE PIAUI

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9230:MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOPITALARES PARA ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000026

Valor

R$ 3.793,36

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 3.793,36