Detalhe despesa 0002015

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Detalhes do Empenho

Empenho

0002015

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 5.380,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.380,50

Valor Pago

R$ 5.380,50

Dados do Credor

Nome do credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

CPF/Cnpj

04.603.698/0001-90

Endereço

AV COSTA E SILVA

Cidade

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

CPF/Cnpj

016.591.303-79

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9230:MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPASA COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000132

Valor

R$ 5.380,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 5.380,50