Detalhe despesa 0002007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0002007

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.948,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.948,50

Valor Pago

R$ 1.948,50

Dados do Credor

Nome do credor

EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI

CPF/Cnpj

04.603.698/0001-90

Endereço

AV COSTA E SILVA

Cidade

PASSAGEM FRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CRUZ TEIXEIRA MOURA

CPF/Cnpj

287.544.413-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

17/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

000021

Valor

R$ 1.948,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/01/2018

Valor

R$ 1.948,50